每經記者｜陳利    每經編輯｜魏文藝    

“縱有千難萬難，我有信心在各方大力支持下和全體金科人的不懈努力下，成功推動金科風險化解工作。”

在4月30日舉行的金科股份（*ST金科：000656，股價1.13元，市值60.34億元）投資者業(yè)績電話會上，董事長周達表示，公司已進行了全面的重整價值、重整可行性分析，并在與潛在戰(zhàn)略投資者和相關各方進行充分溝通的基礎上，編制了重整計劃草案，同時也制定了清晰的金科系企業(yè)重整方案。

金科股份4月29日發(fā)布的2023年度報告顯示，報告期內公實現營業(yè)收入632.38億元，同比增長約15.27%；毛利潤約為81億元，同比增長128%；毛利率為12.82%，同比增長6.33%；凈利潤為-84.30億元，同比大幅減虧。

今年交付不少于7.5萬套房源

年報顯示，2023年金科股份結算面積約870萬平方米，同比增長約32%；營業(yè)收入632.38億元，同比增長約15.27%；凈利潤為-84.30億元，同比大幅減虧；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-87.32億元，2022年同期為-213.92億元。

在2021年、2022年財報兩次計提減值后，出于對后市的審慎性考慮，2023年財報金科股份依然繼續(xù)計提減值54.35億元，其中計提應收款項壞賬準備6.02億元，計提存貨跌價準備45.39億元，計提其他流動資產減值準備2.97億元，三年累計計提減值總額超370億元。

不過，盡管目前金科股份的債務風險仍未能解決，但部分財務指標已出現明顯好轉。根據年報，2023年金科股份毛利潤約為81億元，同比增長128%；毛利率為12.82%，同比增加6.33個百分點。

作為近兩年公司的重點工作，2023年金科股份的“保交樓”工作也取得了不錯成績，全年金科股份及所投資公司完成在96個城市的229個項目的交付，交付住宅及商業(yè)約14.5萬套，交付面積約2145萬平方米，同比增長67.45%。

截至4月30日，金科在14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、83個項目入圍房地產融資“白名單”，其中6個項目已取得放款2.52億元，部分項目放款在途。

“接下來，公司將繼續(xù)把握好‘白名單’機制等政策機會，積極籌措‘保交樓’增量資金，確保項目平穩(wěn)交付。”金科股份總裁楊程鈞在業(yè)績會上透露，根據公司計劃，2024年交付面積不低于1200萬平方米、交付套數不少于7.5萬套，交付達成率92%以上，其中2024年金科股份在重慶范圍保交樓將全面完成。

重整方案（草案）已擬定并完善

自2023年8月主動申請重整及預重整以來，金科股份的一舉一動備受行業(yè)關注。在業(yè)績會上，重整也是被投資人提及最多的問題。

“金科重整申請準備工作有序推進，離不開各方的幫扶和支持。”金科重整業(yè)務負責人劉紹軍在業(yè)績會上介紹，重慶市委、市政府在2023年6月就成立了金科地產集團幫扶調研工作組，并在近期升級為金科集團風險防范化解專班，幫助金科解決問題、化解風險。

劉紹軍表示，截至目前，除與長城國富置業(yè)于2023年6月30日簽訂戰(zhàn)略投資框架協議外，在推進重整過程中，陸續(xù)有多家實力雄厚、資源豐富的產業(yè)投資人向金科股份表達了參與重整意向。“相關各方正在積極接觸過程中，進入重整程序后。管理人將依法依規(guī)啟動戰(zhàn)略投資者的招募工作。”

據劉紹軍透露，目前金科股份已擬訂并完善了重整方案（草案），方案整體思路為“兩家平臺公司優(yōu)先重整、各項目公司正常經營一批、協議重組一批、司法重整一批、剝離處置一批”。“后續(xù)，公司將積極配合相關各方，合法合規(guī)推進司法重整工作。”

*ST金科近5個交易日股價表現 來源：百度股市通

《每日經濟新聞》記者注意到，在金科股份發(fā)布重整公告后的4月24日、4月25日、4月26日連續(xù)3個交易日，其股票累計跌幅達到12%以上，距離跌破1元/股僅一步之遙。彼時，就有投資者擔心金科股份的股票會再次面臨面值退市危機。

在業(yè)績會上，金科股份副總裁張強表示，公司被*ST僅僅是因為重整受理這一監(jiān)管規(guī)則要求而實施的。除此之外，金科股份沒有如財務類風險、違法類風險、交易類風險等其他退市風險警示事項。“公司接下來最最核心的就是全力推進重整成功。”

“據我們綜合各方分析，此前股價連續(xù)跌停主要是由于：一是金科重整受理后被*ST，導致部分投資者按照規(guī)則強制性賣出股票，形成一定的拋售盤；二是部分投資者誤將‘破產重整’與‘破產清算’混淆，形成恐慌心態(tài)。與此同時，受行業(yè)面值退市風險影響，投資者信心不足，以及根據*ST上市公司買賣規(guī)則導致的賣出和買入分布不均衡等多種情況影響。”

周達表示，金科股份及相關各方均高度重視二級市場波動，已及時向重慶市委、市政府及金科專班報告風險，并與公司實際控制人及控股股東進行溝通，提醒控股股東繼續(xù)履行增持計劃。“公司實控人表示，將會想盡辦法籌措資金，竭盡全力推進控股股東的增持計劃，全力確保上市公司主體地位。”

不過，周達也指出，目前這些措施仍處于協商階段，將結合市場變化分步實施，但最終是否實施、如何實施還有待后續(xù)公布。“金科的重整絕不以簡單粗暴的調整債務結構為目的，而是要真正地為公司引進有助于產業(yè)升級、提升持續(xù)盈利能力、提升上市公司價值的戰(zhàn)略投資者，做到多方共贏。”

封面圖片來源：視覺中國-VCG111226937471